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监督审计中心每阶段安排一次，对礼品使用过程中的违规情况、费用报销情况进行专项审计

2023-12-01HQ-ZY

市场所有人员从礼品公司消费的凭礼品公司销售出库单和费用分摊的明细清单（项目、人员、品种、规格、数量、单价、金额等），由三大员审核

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由仓库保管员在供应商提供出库单（送货单、发票）的回执联上签字确认或出具其他收货证明手续

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礼品公司需编制销售商品价格表，长期有效，无需更新

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康煦源保健品类由部门经理自主定价

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集团公司、子公司、各中心月度定额内使用的费用属于门市销售

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手机支付宝、微信提现密码由经理助理保管，其他手机保管、登录密码由营业员保管

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个人领用的6%平台费用，每月底结算扣款一次,中秋节、春节及领用高峰期每半个月到财务结算扣款一次

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市场人员非现款领用物资必须由办事处主任担保方可领用

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宿舍内发现异常情况，联系宿舍主人回来开门检查

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