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大额签批授权委托书等各类签字审批转授权的委托书均放在网点轧账后，转授权超1天的，请在第一天传票中放入原件，其他授权的时间内放复印

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被监督网点应于接到差错通知单的次日对该笔差错进行处理，不得以任何理由推诿拖延。

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事后监督中心要定期组织安排监督人员的业务学习，特别是对旧业务的学习与培训，使监督人员适应业务发展的需要，不断提高事后监督的能力和

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附件章一律加盖在附件的右下角，不得加盖在其他位置

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主件指该笔业务的排列最前面的业务凭证，该凭证必须是有业务流水号的机打凭证。其他凭证为该主件的附件。

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柜员应持签字齐全的业务凭证进行账务处理，若签批人员外出，依据我行内控制度和结算部通知出具相关授权书，由代理人进行签批，并承担相关

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每种业务按核心系统提示打印相应凭证，不能随意乱用凭证。会计要素应打印在指定位置，不得压线，打印时应注意进纸平直，不得倾斜、颠倒；

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为保证打印质量，可以调整前台打印机字体，发现打印信息太淡或打印头缺针时，应及时更换色带或打印头.

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前台柜员将成功失败明细放入柜员传票中的不需加盖附件章，放入最后批量处理传票的需加盖附件章。

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柜员每日业务终了，按照柜员流水认真勾兑业务凭证，确保票据的准确性和齐全。柜员应按流水号大小排列业务凭证，附件排列其主件前。

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