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有纸化“承德银行个人（）凭证”、挂失业务申请书等凭证手工补制好后不用亲自找客户补签字

2023-12-012019小高主管

会计凭证箱未在系统中及时录入或者录入有误的，属轻微差错，给予录入人员每人20元罚款。

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对丢失、损毁尾箱及缴调款箱造成现金受损的，由应急小组人员根据综合业务前端系统中各支行款箱库存及缴调款业务流水进行核对

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小写金额未填写人民币符号属于轻微类差错

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处理单在规定时间内未回复，系统将其纳入逾期管理。

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根据监督业务的不同特点与风险程度，在后督系统中设置了重点监督模型，系统于每日日终从数据平台抽取当日符合条件的模型信息

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后督中心设置扫描岗、人工补录岗、重点监督岗、监督主管岗。监督主管岗一般由运营管理部经理兼任

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监督有关贷款业务时，只需监督借据与放款通知单签字是否齐全，无需核对内容。

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支行收到后督中心下发的差错单，无异议的，应及时确认整改并将结果在系统中登记反馈后督中心；有异议的，应将理由或事实详细在系统中登记

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７３０３交易长款现金退回时，需要写现金付出传票，加盖清讫章，行长签字，留存客户身份证复印件及联网核查，客户本人在默认表单签字。

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