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对用章手续不完备者，专职管理员必须拒绝用章。

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稽核人：掌握该项业务的管理制度和标准，对该项业务的合规性、准确性进行复查、确认。

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复核人（证明人）：该业务事项的复核责任人，与发起人同等责任，需全面掌握该项业务的性质、内容、时间、金额、标准等要素，无需对该项业

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审批流程的修订推进组织切块，强化管理协同，体现以中心为主体的层级管理模式

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根据推进组织切块、强化管理协同的管理思路，按照业务职能具体可分为九类。

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审批流程设置根据根据集团组织架构中“决策层、执行层、操作层”的三层十级职级设置，确定不同层级及主体的审批责任和权限，按照批准层级

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审批流程的修订明确审批流程不同节点包括申请（发起）、复核、稽核、审批、审计等把关内容和要求，实行各流程牵制与监督，明确各层级人员

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集团公司专项推进工作计划，由各责任中心起草、集团办审核后报集团执行总经理、执行董事长、常务副总、董事长批准后实施，专项工作计划内

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董事长布置的工作任务，由集团办与当事人对接后填报增补工作任务单，董事长布置的工作任务分为常态办、即办、速办三类，常态办的工作列入

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月度重点工作计划讨论确定后，原则上不得变更，若因客观因素需要进行调整或修改时必须经董事长批准

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