内控风控时政要点第8页 - 内控风控时政要点

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根据《企业内部控制应用指引18号——信息系统》，信息孤岛或重复建设产生的原因可能是信息系统缺乏或规划不合理。

2023-12-30内控风控时政要点

《企业内部控制应用指引18号——信息系统》，企业应当建立用户管理制度，加强对重要业务系统的访问权限管理，不定期审阅系统账号，避免

2023-12-30内控风控时政要点

《企业内部控制应用指引17号——内部信息传递》规定，企业内部各管理层级均应当制定专人负责内部报告工作，重要风险信息不需要上报，不

2023-12-30内控风控时政要点

根据《企业内部控制应用指引17号——内部信息传递》，内部信息传递不通畅、不及时，可能导致决策失误、相关政策措施难以落实。

2023-12-30内控风控时政要点

根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》，合同纠纷处理不当，不会损害企业利益、信誉和形象。

2023-12-30内控风控时政要点

根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》，企业应当加强合同信息安全保密工作，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过

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根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》，企业应当建立严格的预算执行考核奖惩制度，对所有预算执行单位进行考核，但不包括对

2023-12-30内控风控时政要点

根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》，预算目标不合理、预算编制不科学，可能导致预算管理流于形式。

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《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定，附注是财务报表的附属组成部分，对反映企业财务状况、经营成果、现金流量的报表中需

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《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定，企业存在子公司的，应当编制合并财务报表，无须明确合并财务报表的合并范围。

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