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年度内部审计工作计划需经（）审议通过后实施。

2024-01-21综合管理

内审部应以（）为基础制定内部审计工作计划，以确定与公司目标相一致的内部审计工作重点。

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内部审计独立性或客观性受到实质或形式上的损害时，内审部应向（）报告损害的具体情况。

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对内审部及其负责人的考核应以（）考核为主。

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（）职能是指利用审计资源和审计信息，为公司决策和业务部门经营管理活动提供管理建议及支撑服务。

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（）职能是指对公司治理、风险管理、内部控制健全性以及运营管理的效率性、效果性、效益性进行客观评价，促进公司高效运营。

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（）职能是指独立地审计公司运营行为及运营结果，合理保证公司运营行为及结果的真实性、合规性，促进公司合法经营。

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（）对各部门/中心/分公司提出的风险行为的更新情况进行审核及确认，并更新公司法律风险清单。

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法律风险分析模块以公司上年度的（）为基础，各部门/中心/分公司对所涉及的法律风险进行行为的修改以及法律风险等级的更新。

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合同纠纷以（）解决为原则。

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