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2018年辽宁省农信社审计考试-运管
属于自盗、挪用以及侵吞长款的,均应追回款项,并给予相应的处分;触犯刑律的,移交业务主管部门处理。
2023-12-01
2018年辽宁省农信社审计考试-运管
现金调拨,调入单位在清点钞币时如发现假币,经在场两人以上鉴别属实,由调入单位开具《假币上缴凭证》交由调出单位。
2023-12-01
2018年辽宁省农信社审计考试-运管
信用分社(分理处)与信用社(二级支行)之间现金调缴款不分金额大小均需审批。
2023-12-01
2018年辽宁省农信社审计考试-运管
各上级管理部门、内审部门、外部检查部门在查库时必须实行双人查库。
2023-12-01
2018年辽宁省农信社审计考试-运管
查库完毕,各检查人员均应登记《查库登记簿》并留存查库工作底稿,由查库人员、库管人员、法人单位业务主管签字以备查考。
2023-12-01
2018年辽宁省农信社审计考试-运管
法人单位主管领导每季应组织突击查库一次以上。
2023-12-01
2018年辽宁省农信社审计考试-运管
库房必须装备三把锁,且至少有一把为组合锁,机械锁要有正副钥匙各一套。
2023-12-01
2018年辽宁省农信社审计考试-运管
所有人员进出金库时不得携带除款包、款箱以外的任何物品。
2023-12-01
2018年辽宁省农信社审计考试-运管
运送现金、实物等重要物品,必须由押运人员两人以上武装押运(含司机),不准委托他人捎带。
2023-12-01
2018年辽宁省农信社审计考试-运管
库管人员的调岗交接手续必须在库房内办理。
2023-12-01
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