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2018YWYY(1)
轻微类差错是会计资料印章日期加盖错误、整理摆放不规范,夹带金属等硬物,不存在风险隐患的差错
2023-12-01
2018YWYY(1)
后督系统内柜员未轧账状态不得超过T+3工作日,如遇特殊情况,可适当延期
2023-12-01
2018YWYY(1)
按事后监督岗位在系统中设置用户、分配角色,同一柜员只能设置一个用户。
2023-12-01
2018YWYY(1)
支行设置支行主管岗、差错处理岗和传票汇总岗,分散扫描的支行设扫描岗。
2023-12-01
2018YWYY(1)
违规类差错仅参照《承德银行一般违规行为处罚及积分管理办法(试行)》相关规定进行处罚
2023-12-01
2018YWYY(1)
差错处理单须经监督主管审核后才可发送,处理单必须在系统内流转,严禁系统外处理。
2023-12-01
2018YWYY(1)
按照监督实施过程中发现问题性质不同将业务差错分为严重类、轻微类。
2023-12-01
2018YWYY(1)
对于支行应整改而非客观原因拖延整改导致纳入逾期管理的差错,后督中心将对该笔差错进行双倍处罚。
2023-12-01
2018YWYY(1)
后督系统中的重点监督模型由承德银行统一管理,原则上不定期调整。如需调整,需上报总行结算管理部经理和总行主管行长审批。
2023-12-01
2018YWYY(1)
后督中心采用系统自动监督和人工辅助监督相结合、常规监督与重点监督相结合的全方位集中监督模式,对支行经办的业务实施事后监督。
2023-12-01
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