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检查自助设备加钞所用现金是否经过清分机清分，其中在行式设备需全部检查，离行式设备抽检比例不低于10%。

2023-12-01判断801-1200

督导人员检查辖属的社区银行，应按单独机构提取检查任务。

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对于分行集中销毁的重要空白凭证，由柜台经理签字同意后编制清单，清单数据与打印的清单核对一致。

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每年3月、6月、9月和12月及时通过影像系统打印久悬未取专户结转清单，在验印系统中及时维护验印系统状态，在印鉴卡片上注明结转久悬

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抽查银企对账单回执联，对于同一客户号下有多个账户且加盖预留印鉴的，需要核对一次相符并打印核实行即可。

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根据柜员角色要求的不同，一个柜员在同一系统中可以持有两个以上的柜员号。

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支行行长或分行结算督导必须于每月固定日期对有尾箱的柜员进行定期检查。

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在办理挂失、冻结业务时，柜员必须坚持先签发回执再在系统中处理的原则。

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分行重空大库设在网点的，网点柜台经理需协同现金中心（或其他中心）负责人和分行结算督导人员进行检查，并同时在系统中签名，柜台经理每

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对于采用网点自行到分行领取重空的，需双人持单位介绍信（或公函）、加盖预留印鉴的“重要空白凭证收入/付出单”以及经办人的身份证件（

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