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对账工作作为全行重要的基础性工作，要切实加强管理。委派会计主管作为网点对账工作的第一责任人。

2023-12-01对账0222

对于退回各营业网点的对账单，其领取、对账、送回时丢失的，当事人每笔罚款100元。

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对账中心将对账单回执丢失的，对当事人每户罚款50元。

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银企对账系统于每月底自动生成客户余额对账单，提供给客户进行对账。

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企业网银新开户用于转账并同时申请开通网银对账的无需法人面签承德银行企业网上银行授权委托书》及《承德银行企业网上银行业务尽职调查书

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工作岗位独立是指：对账人员严格实行与前台经办柜员、上门收款人员及其他外勤人员相分离

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支行营业室负责人为第一责任人并组织1-2名业务骨干在三天内根据支行柜员流水在突发事件发生后的第一时间，根据原始凭证的破损情况立即

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有纸化“承德银行个人（）凭证”、挂失业务申请书等凭证手工补制好后不用亲自找客户补签字

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后督中心设置扫描岗、人工补录岗、重点监督岗、监督主管岗。监督主管岗一般由业务运营部经理兼任

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监督有关贷款业务时，只需监督借据与放款通知单签字是否齐全，无需核对内容。

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