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对于收缴的假人民币、外币,经鉴定为假币的,鉴定机构予以没收,并向我行开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。

2023-12-01ZXNEW

柜面业务系统用户身份认证原则上应采用指纹认证方式,特殊情况下经分行运营管理部负责人审批同意后方可采用密码认证方式,采用密码认证的

2023-12-01ZXNEW

实施重要会计岗位轮换前,轮岗人员除按规定移交会计资料及保管物品外,还应将相关注意事项及遗留问题等向替岗人员进行说明。

2023-12-01ZXNEW

实施重要会计岗位轮换前,分行运营管理部应组织对轮岗人员进行离岗检查,离岗检查可采用现场或非现场检查方式,并对发现的问题及时进行处

2023-12-01ZXNEW

分行重要会计岗位人员离岗时,由分行运营管理部组织离岗检查。

2023-12-01ZXNEW

下级行柜面人员向上级行运营管理部门反映本级机构行领导、运营管理部门负责人的违法、违规行为时,可直接向上级行报告。

2023-12-01ZXNEW

柜面业务运营重大事项可以一事一报,如遇多起事件,也可以汇总报告。

2023-12-01ZXNEW

具备资质的柜员承担临时授权工作,应由支行会计经理、分行运营管理部负责人进行审批授权。

2023-12-01ZXNEW

已实现档案统一管理的分行,办理会计档案调阅手续时,需经分行运营管理部负责人、档案管理部门负责人审批。

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错账调整(包括当日及隔日冲补账)应由支行行长进行审批授权。

2023-12-01ZXNEW

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