2019柜台内控
实行综合柜员制的营业网点，临柜柜员不得为自己办理存、取款等业务。
2024-03-262019柜台内控
客户调阅后督凭证无须参照会计凭证调阅要求进行审批。
2023-12-012019柜台内控
会计档案调阅登记簿调阅人签名处无需调阅人亲自签名，可由他人代为填写。
2023-12-012019柜台内控